Σκοπός: Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η παρουσίαση της εγκατάστασης & βασικής παραμετροποίησης του module Pegasus ERP Γέφυρες Λογιστικής. 

Απαραίτητα εργαλεία:

• Η παρούσα μελέτη αναφέρεται σε ιδιοκτήτες Pegasus ERP Start Up 
• Να έχει προηγηθεί η αγορά του module Γέφυρες Λογιστικής & η επιτυχής εγκατάστασή του στην εφαρμογή μέσα από τις online αναβαθμίσεις [Υποστήριξη -> Αναβάθμιση Εφαρμογής]
• Να έχετε λάβει από το λογιστή της επιχείρησης το αρχείο με τους λογαριασμούς που θα πρέπει να ενημερώνουμε & τους κωδικούς των παραστατικών(εφόσον τους απαιτεί το αρχείο)
  
  

Χρήσιμα Δεδομένα για την Υλοποίηση της Γέφυρας
Πριν την προσαρμογή της γέφυρας ώστε να δημιουργείται το κατάλληλο αρχείο για την Λογιστική (συνήθως του λογιστή μας) θα πρέπει να έχουμε τις εξής πληροφορίες: 

• Το πρόγραμμα στο οποιο θα εισάγεται το αρχείο.
  Αν δεν είναι στην λίστα των προγραμμάτων για τα οποία έχει ήδη γίνει υλοποίηση, θα πρέπει να έχουμε τα αρχεία που πρέπει να δημιουργούμε και την γραμμογράφησή τους.
• Την κατηγορία των Βιβλίων (Β' ή Γ' κατηγορίας)
• Για κάθε παραστατικό, που θα ενημερώνουμε στο αρχείο, τους λογαριασμούς που πρέπει να ενημερώνουμε και τον κωδικό κίνησης (ο κωδικός κίνησης δεν είναι απαραίτητος σε όλα τα προγράμματα). Για παράδειγμα θα πρέπει να ξέρουμε ότι στην καταχώρηση μία πώλησης Λιανικής θα ενημερώνουμε τον 70-00-0024 με τα καθαρά του 24% και τον 54-00-7024 με το ΦΠΑ του 24%. 
  Σημειώστε εδώ, ότι πολλές φορές ο λογιστής μας δίνει όλο το λογιστικό σχέδιο της επιχείρισης. Αν το λογιστικό σχέδιο είναι μεγάλο ίσως μπερδέψει την υλοποίηση, αντί να βοηθήσει.
  Οπότε κρίνουμε αναγκαίο να διατεθεί λίγος χρόνος ώστε να γίνει καταγραφή των λογαριασμών που θα πρέπει να ενημερώνει η γέφυρα.  
  
  

Α. Βήματα εγκατάστασης

Βήμα 1: Στο φάκελο της εφαρμογής (client) έχει δημιουργηθεί ο φάκελος genlogef ο οποίος και περιέχει έτοιμες τις υλοποιημένες μεθόδους επικοινωνίας με τα πιο διαδεδομένα λογιστικά προγράμματα. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

• Accountant Γ' Κατηγορίας
• Epsilonnet Εσόδων-Εξόδων
• Epsilonnet Γ' Κατηγορίας
• Prosvasis  Εσόδων-Εξόδων
• Prosvasis Γ' Κατηγορίας
• union Εσόδων-Εξόδων
• union Γ' Κατηγορίας
• Κεφάλαιο Λογιστική

Βήμα 2: Όλη η λογική του σχεδιασμού του module βασίζεται στο standard στήσιμο της γέφυρας pegasus από το εμπορικό Pegasus ERP. Αυτή η παραδοχή είναι ιδιαίτερως σημαντική για τις τυχόν παραμετροποιήσεις που χρειαστεί να υλοποιήσετε. Θα πρέπει να εκτελέσετε την επιλογή [Αυτοματισμοί -> Λοιποί Αυτοματισμοί / Μέθοδοι -> Λογιστική (Γέφυρες): Ενημέρωση Βασικών Ρυθμίσεων]. Θα επιλέξετε την κατηγορία των βιβλίων που έχετε και θα ενημερωθεί κατάλληλα το Λογιστικό Σχέδιο και η Γέφυρα. 

Σημείωση 1 : Θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στη μελέτη εδώ - Προτείνεται να είναι ενημερωμένοι:

• Τύποι Ειδών Αποθήκης [ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Αποθήκης-> Τύποι Ειδών Αποθήκης]
• Κατηγορίες ΦΠΑ [ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Αποθήκης-> Κατηγορίες ΦΠΑ]
• Αιτιολογίες Αποδείξεων [ToolBox -> Εργαλεία Παραμετροποίησης ->Παραμετροποίηση Εφαρμογής  -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Λογιστηρίου -> Αιτιολογίες Αποδείξεων]

Σημείωση 2 : Στη περίπτωση Εσόδων - Εξόδων (Β' Κατηγορίας) συστήνουμε να απενεργοποιήσετε τη γέφυρα για τους ΚΚ (Κωδικούς Κίνησης) που αφορούν σε εισπράξεις και πληρωμές. Αυτό υλοποιείται εφόσον μεταβείτε στην επιλογή [ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης ->  Λογιστικής -> Ορισμός Γέφυρας Λογιστηρίου] & για τους κωδικούς 1000 έως 1102 ΚΑΙ 2000 έως 2110 με διπλό κλικ να επιλέγετε Τύπος Κινήσεων = Ανενεργός.

Επίσης θα πρέπει να ελέγξετε και τους ΚΚ που τυχόν έχετε προσθέσει οι ίδιοι στην εγκατάσταση πέραν των default της εφαρμογής.  

Βήμα 3: Η βασική επιλογή της μεθόδου για το εκάστοστε λογιστικό πρόγραμμα γίνεται μέσα από την επιλογή [ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Λογιστικής -> Βασικές Παράμετροι Λογιστικής] και επιλέγετε τη μέθοδο από το σχετικό button. Στο button με το help (?) αποτυπώνονται αναλυτικά οι οδηγίες και οι απαραίτητες ρυθμίσεις για την συγκεκριμένη μέθοδο.

Βήμα 4: Έχοντας ολοκληρώσει τα προηγούμενα βήματα. θα πρέπει πλέον μέσα στην επιλογή [ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Λογιστικής -> Λογιστικό Σχέδιο]  να υπάρχουν όλοι οι λογαριασμοί που χρησιμοποιεί by default το Pegasus ERP.  Εάν θέλετε στο αρχείο να συμμετέχουν διαφορετικοί λογαριασμοί, τότε ενημερώνετε το πεδίο Εναλλακτικός Κωδικός. Εάν για παράδειγμα αντί του 70.00.00.0024 θέλετε να ενημερώνει τον 70.00.0124 τότε κάνετε τη καταχώρηση που φαίνεται παρακάτω.  

Για να γίνει περισσότερο κατανοητό το παράδειγμα, έστω ότι ο Λογιστής ακολουθεί Λογιστικό Σχέδιο με Τριτοβάθμιους Λογαριασμούς (3η στήλη). Στη 2η στήλη  είναι οι βασικοί λογαριασμοί Pegasus. Θα πρέπει να πάτε [ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Λογιστικής -> Λογιστικό Σχέδιο] & σε κάθε λογαριασμό Pegasus να δίνετε τον εναλλακτικό κωδικό όπως στη προηγούμενη οθόνη.  

Στην μελέτη Αρχική Εγκατάσταση & Παραμετροποίηση της Γενική Λογιστικής θα δείτε την λογική με την οποία δημιουργεί τα άρθρα η εφαρμογή, με τις βασικές της ρυθμίσεις. 

Βήμα 5: Στη συνέχεια, μέσα από την επιλογή [ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Λογιστικής -> Κωδικοί Κίνησης Άρθρων] μπορείτε να υλοποιήσετε το κατάλληλο από τους παρακάτω ορισμούς (εάν είναι απαραίτητο βάσει των αρχείων της εκάστοτε μεθόδου): 

• να δώσετε για κάθε Κωδικό Κίνησης που δημιουργεί άρθρο, στο πεδίο Κωδικός Σύνδεσης, το αντίστοιχο παραστατικό της λογιστικής σας π.χ. ΛΠ τα αρχικά για Λιανική Πώληση, εναλλακτικά κάποιο κωδικό 02 που αντιστοιχεί στο είδος κίνησης. 
• το αν και πώς συμμετέχει στη Μηνιαία Κατάσταση Φορολογικών Στοιχείων (ΜΚΦΣ)
• το συντελεστή αξίας συγκεντρωτικής για το αν θα συμμετέχει στις κινήσεις που συμμετέχουν στο ΚΕΠΥΟ ή όχι 
• το συντελεστή πλήθους συγκεντρωτικής 

Τονίζουμε και πάλι ότι αυτοί οι ορισμοί απαιτούνται για ορισμένα αρχεία π.χ. enet όπως περιγράφονται στο εκάστοτε readme. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε να παρακάμψετε αυτό το βήμα. 

Τέλος μέσα στην επιλογές "Ορισμός Γέφυρας Αξιογράφων" - " Ορισμός Γέφυρας Κινήσεων Αποθήκης" - Ορισμός Γέφυρας Λογιστηρίου" περιέχονται οι ορισμοί για το πώς ορίζονται τα άρθρα ανά κίνηση που πραγματοποείται στο εμπορικό κύκλωμα. Εάν επιθυμείτε μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους ορισμούς της γέφυρας. Δεν συστήνεται αυτή η πρακτική καθώς όλοι οι παραπάνω ορισμοί, βασίζονται στο υφιστάμενο στήσιμο.  

Εκτέλεση Γέφυρας και Δημιουργία Αρχείου
Από την επιλογή [Αυτοματισμοί -> Γενικής Λογιστικής -> Γέφυρα από Κινήσεις Εμπορικού] εκτελείτε την γέφυρα για την λογιστική. 
Οταν δημιουργηθούν οι εγγραφές για την περίοδο που επιθυμείτε, ([Εύρεση Εγγραφών -> Εύρεση Από Λογιστικές Κινήσεις]),  με την επιλογή [Αρχείο -> Εξαγωγή σε αρχείο (προκαθορισμένο)] δημιουργείτε τα απαραίτητα αρχεία για τον λογιστή σας. 

Β. Ετοιμες Ρυθμίσεις Γέφυρας
Στο module [Γέφυρες Λογιστικής] μπορούμε να ορίσουμε για κάθε ΚΚ Λογιστηρίου τον τρόπο που θα δημιουργεί τα άρθρα.
Υπάρχουν έτοιμα σενάρια - ρυθμίσεις.

Οι Παρακάτω Ρυθμίσεις αφορούν στις εγκαταστάσεις που ΔΕΝ διαθέτουν το module [Λογιστική], αλλά μόνο το [Γέφυρες Λογιστικής].

Β.1. Γενικές Ρυθμίσεις (Βιβλία Γ'Κατηγορίας)
Οι Γενικές Ρυθμίσεις αφορούν κυρίως σε Βιβλία Γ'Κατηγορίας.
Εχουν ρυθμισμένα τα Βασικά Παραστατικά (Πελατών, Προμηθευτών, Αποδείξεις).

Για να εγκαταστήσετε τις Βασικές Ρυθμίσεις θα πρέπει να εκτελέσετε τον Αυτοματισμό [Αυτοματισμοί -> Λοιποί Αυτοματισμοί / Μέθοδοι -> Λογιστική (Γέφυρες): Ενημέρωση Βασικών Ρυθμίσεων] και να επιλέξετε Βιβλία Γ Κατηγορίας. 

Οι ρυθμίσεις που πρέπει να κάνετε είναι οι εξής:
α. Πελάτες. Θα πρέπει να έχουν τον κατάλληλο Κωδικό Λογιστικής.
   30.00.00.0001 : Πελάτης Εσωτερικού
   30.01.02.0001 : Πελάτης Ευρωπαϊκής Ενωσης
   30.01.03.0001 : Πελάτης από Τρίτες Χώρες

β. Προμηθευτές. Θα πρέπει να έχουν τον κατάλληλο Κωδικό Λογιστικής.
   50.00.00.0001 : Προμηθευτής Εσωτερικού
   50.01.02.0001 : Προμηθευτής Ευρωπαϊκής Ενωσης
   50.01.03.0001 : Προμηθευτής από Τρίτες Χώρες

γ. Να ορίσετε τους τύπους ειδών που έχετε, ανάλογα με τους λογαριασμούς πωλήσεων/αγορών που θέλετε να ενημερώνετε. (επιλογή [ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Αποθήκης-> Τύποι Ειδών Αποθήκης]).
Στην συνέχεια ορίζετε στα είδη σας τον κατάλληλο τύπο.

   Στους τύπους ειδών στο πεδίο Λογαριασμός Γέφυρας [Ε] δίνετε κωδικό της μορφής:
   ΠΠ-ΑΑ-ΚΚ
   ΠΠ=Πρωτοβάθμιος λογαριασμού πωλήσεων
   ΑΑ=Πρωτοβάθμιος λογαριασμού αγορών
   ΚΚ=Κατηγορία είδους. Ενημερώνει το πρώτο μέρος του 4ου βαθμού στον λογαριασμό πωλήσεων/αγορών.

   Παράδειγμα [Ε]=70-20-99.
   Αν το είδος έχει ΦΠΑ 24% ενημερώνει, από τα παραστατικά, τους λογαριασμούς:
   Χονδρικές Πωλήσεις = 70.00.00.9924
   Λιανικές Πωλήσεις = 70.00.01.9924
   Επιστροφές Χονδρικών Πωλήσεων = 70.95.00.9924
   Επιστροφές Λιανικών Πωλήσεων = 70.95.01.9924
   Εκπτώσεις Χονδρικών Πωλήσεων = 70.98.00.9924
   Αγορές = 20.01.00.9924
   Επιστροφές Αγορών = 20.97.00.9924
   Εκπτώσεις Αγορών = 20.98.00.9924

   Οι λογαριασμοί ΦΠΑ που ενημερώνει είναι για τις πωλήσεις τον 54.00.70.0024 και για τις αγορές τον 54.00.20.0024.

   Η δημιουργία του λογαριασμού επιρεάζεται και από τον Κωδικό Λογιστικής πελάτη/προμηθευτή, ώστε να ενημερώνει ανάλογα πωλήσεις και αγορές εσωτερικού, ευρωπαϊκής ένωσης και τρίτων χωρών

Ειδική Περίπτωση [Ε].
Στην περίπτωση που θέλετε ο λογαριασμός πωλήσεων ή/και αγορών να είναι κάποιος συγκεκριμένος που δεν προκύπτει από τον γενικό κανόνα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την μορφή:
[Ε]=ΠΠ-ΑΑ-ΚΚ@πππππππππππππ@ααααααααααααα
Για παράδειγμα
[E]=70-20-00@70.85.80.0001@20.01.89.9000
ενημερώνει τον 70.85.80.0001 στις πωλήσεις και τον 20.01.89.9000 στις αγορές και
τον 54.00.70.0024 με το ΦΠΑ Πωλήσεων και 54.00.20.0024 με το ΦΠΑ Αγορών

δ. Να ορίσετε στις κατηγορίες ΦΠΑ τον Κωδικό Σύνδεσης Λογιστικής [Φ] (επιλογή [ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Αποθήκης-> Κατηγορίες ΦΠΑ]).
Στον Κωδικό Σύνδεσης Λογιστικής θα δώσετε, με 2 ψηφία, το %ΦΠΑ (π.χ. 06 για το 6%).

ε. Να ορίσετε τους λογαριασμούς για τις αιτιολογίες που χρησιμοποιείτε στις Αποδείξεις Είσπραξης/Πληρωμής Πελατών/Προμηθευτών (επιλογή [ToolBox -> Εργαλεία Παραμετροποίησης ->Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Λογιστηρίου -> Αιτιολογίες Αποδείξεων]). Θα πρέπει να ορίσετε το πεδίο [Κωδικός Λογιστικής [Ε]].

στ. Να ορίσετε τους λογαριασμούς για τις αιτιολογίες που χρησιμοποιείτε στις Αποδείξεις και Τιμολόγια Δαπανων Προμηθευτών (επιλογή [ToolBox -> Εργαλεία Παραμετροποίησης ->Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Λογιστηρίου -> Αιτιολογίες Αποδείξεων]). Θα πρέπει να ορίσετε τα πεδία [Αρχικός Λογαριασμός Καθαρών [Κ])] και [Αρχικός Λογαριασμός ΦΠΑ [Φ]].

Παράδειγμα Τύπων Ειδών
Εμπορεύματα. [Ε]=70-20-00
Παροχές Υπηρεσίας. [Ε]=73-60-00
Προϊόντα. [Ε]=71-24-00
Αν θέλετε να έχετε διαφορετικους λογαριασμούς εμπορευμάτων ανάλογα με την κατηγορία θα χρησιμοποιήσετε το 3ο μέρος του [Ε].
Παράδειγμα:
Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων. [Ε]=70-20-01
Λιπαντικά. [Ε]=70-20-02

Β.2. Εσόδων/Εξόδων Α
Αφορά σε εταιρείες με Βιβλία Β'Κατηγορίας.
Διαφορές με τις Βασικές Ρυθμίσεις:
α. Εχει έτοιμους λογαριασμούς για διαφορετικούς τύπους ειδών στα εμπορεύματα (με [Ε]=70-20-01, 70-20-02, 70-20-03
β. Ενημερώνει διαφορετικό λογαριασμό ΦΠΑ (αγορών και πωλήσεων) ανά λογαριασμό.
Για παράδειγμα ο λογαριασμός 70.00.00.0124 ενημερώνει το ΦΠΑ 54.70.00.0124 και ο λογαριασμός 70.00.00.0224 ενημερώνει το ΦΠΑ 54.70.00.0224. Στις Βασικές Ρυθμίσεις ενημερώνεται και στις 2 περιπτώσεις ο 54.00.70.0024

Για να εγκαταστήσετε τις Ρυθμίσεις Εσόδων/Εξόδων θα πρέπει να εκτελέσετε τον Αυτοματισμό [Αυτοματισμοί -> Λοιποί Αυτοματισμοί / Μέθοδοι -> Λογιστική (Γέφυρες): Ενημέρωση Βασικών Ρυθμίσεων] και να επιλέξετε Βιβλία Β Κατηγορίας Χωρίς Πιστωτικούς

Β.3. Εσόδων/Εξόδων Β
Ομοια με τις ρυθμίσεις (2.Εσόδων/Εξόδων Α). Η Διαφορά είναι ότι ΔΕΝ ενημερώνει διαφορετικό λογαριασμό στις Επιστροφές και τις Εκπτώσεις. Ενημερώνει τον ίδιο λογαριασμό με τις πωλήσεις με αντίστροφο πρόσημο.

Για να εγκαταστήσετε τις Ρυθμίσεις Εσόδων/Εξόδων θα πρέπει να εκτελέσετε τον Αυτοματισμό [Αυτοματισμοί -> Λοιποί Αυτοματισμοί / Μέθοδοι -> Λογιστική (Γέφυρες): Ενημέρωση Βασικών Ρυθμίσεων] και να επιλέξετε Βιβλία Β Κατηγορίας Χωρίς Πιστωτικούς

Β.4. Ενημέρωση Διαφορετικού Λογαριασμού ανά Υποκατάστημα Επιχείρισης
Στο φάκελο genlogef\data\stores θα βρείτε τα ανάλογα αρχεία, στην περίπτωση που θέλετε οι λογαριασμοί σας να περιλαμβάνουν και το υποκατάστημα. 
Η δομή των λογαριασμών είναι παρόμοια με αυτή που έχει περιγραφεί παραπάνω. 
Διαφέρει ότι οι λογαριασμοί έχουν στον 4ο βαθμό 6 ψηφία. Τα 2 επιπλέον αφορούν στο Υποκατάστημα της επιχείρισης. 
Για παράδειγμα αντί του 70.00.00.0024 θα έχετε τον 70.00.00.002400 για το Κεντρικό (00) και τον 70.00.00.002401 για το Υποκατάστημα 1 (01). 

Στην επιλογή [ToolBox -> Εργαλεία Παραμετροποίησης ->Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Λογιστηρίου ->Καταστήματα Επιχείρισης] ορίζετε τα καταστήματα της επιχείρισης. Στο πεδίο [Κωδικός Σύνδεσης Λογιστικής [Υ]] θα ορίσετε τα 2 ψηφία για το κάθε κατάστημα (π.χ. 00 στο Κεντρικό, 01 στο Υποκατάστημα 1). 

Β.5. Επιπλέον Φόροι / Κρατήσεις Παραστατικού
Η καταχώρηση Επιπλέον Φόρων/Κρατήσεων προστέθηκαν σε τελευταίες εκδόσεις της εφαρμογής (το 2022). Οπότε σε παλαιότερα στησίματα της γέφυρας δεν υπάρχει η ανάλογη ρύθμιση να ενημερώνουν το άρθρο. 
Θα πρέπει να κάνετε τα εξής: 
α. Στην επιλογή [ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Λογιστικής -> Ορισμός Γέφυρας Λογιστηρίου], βρίσκετε τον ΚΚ που θέλετε και πατάτε [Διαχείριση]
β. Προσθέτετε μία νέα εγγραφή στην οποία δίνετε: 
    Είδος = Χρέωση (για παραστατικό Πελάτη) ή Πίστωση (για παραστατικό Προμηθευτή)
    Τμήμα Λογαριασμού 1 = e, 1, 13
    Εύρεση από Είδη Παραστατικού = Το τσεκάρετε
    Συντελεστής Επιπλέον Φόρου = -1 
    Συντελεστής Επιπλέον Κράτησης = 1
γ. Στον ορισμό της Κράτησης/Φόρου ([ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Συναλλαγών και Συναλλασσομένων -> Ορισμός Φόρων/Κρατήσεων Παραστατικών]) δίνετε στο πεδίο Κωδικός Σύνδεσης Λογιστικής [Ε] τον λογαριασμό που θέλετε να ενημερώνει.

Β.6. Φόρος / Κράτηση / Επιβάρυνση Παραστατικού
Για την ενημέρωση των πεδίων Φόρος, Κράτηση, Επιβάρυνση του παραστατικού στο άρθρο θα πρέπει να κάνετε τα εξής:  
α. Στην επιλογή [ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Λογιστικής -> Ορισμός Γέφυρας Λογιστηρίου], βρίσκετε τον ΚΚ που θέλετε και πατάτε [Διαχείριση]
β. Προσθέτετε μία νέα εγγραφή στην οποία δίνετε: 
    Είδος = Χρέωση (για παραστατικό Πελάτη) ή Πίστωση (για παραστατικό Προμηθευτή)
    Λογαριασμός  = Ο λογαριασμός που θέλετε να ενημερώνεται
    Στο group πεδίων [Συντελεστές Ποσών Παραστατικού]
    Χρήση Αλγεβρικής Τιμής Ποσών = το τσεκάρετε
    Κρατήσεις = 1
    Φόροι = 1 
    Επιβαρύνσεις = -1