Σκοπός: 

Στην παρούσα μελέτη, θα βρείτε οδηγίες παραμετροποίησης των τοπικών Pegasus, όσον αφορά τη σωστή αποστολή χαρακτηρισμών στο myDATA.

Προϋποθέσεις: 

Για τα παραπάνω, απαιτείται παραμετροποίηση των τύπων ειδών της αποθήκης σας. Μπορείτε να δείτε αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ρύθμιση των τύπων ειδών στη μελέτη https://www.tesae.gr/articles/protipes-meletes-i-efarmoges/pegasus-ke-mydata/tipi-eidon-ke-mydata-sto-pegasus-erp.html .

Επίσης, για τον ορισμό αντιστοιχιών πχ σε παραστατικά πελατών, δείτε τη μελέτη https://www.tesae.gr/articles/protipes-meletes-i-efarmoges/pegasus-ke-mydata/orismos-antistichion-mydata-sto-pegasus-erp.html .

Στα σημεία όπου αναφέρονται προεπιλεγμένες εγγραφές, αυτές προκύπτουν μετά την εκτέλεση των αυτοματισμών που περιγράφονται στην αρχή της σχετικής μελέτης. Οι συγκεκριμένες εγγραφές (παραστατικά πελατών/τύποι ειδών κ.α.) έχουν ήδη ορισμένες αντιστοιχίες myDATA.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πριν την υλοποίηση θα πρέπει να έχετε και την σύμφωνη γνώμη του λογιστή της εγκατάστασης, καθώς μπορεί να θέλει διαφορετική αντιμετώπιση του θέματος.

Βήματα:

1. Για τις διαμονές:

• Λιανική: Καταχωρείτε παραστατικό [ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Υπηρεσίας)](προεπιλεγμένο)
• Χονδρική: Καταχωρείτε παραστατικό [ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (για Παροχή Υπηρεσίας)](προεπιλεγμένο)

Για την καταχώρηση των ειδών διαμονής, θα δημιουργήσετε:

• Ένα είδος στο οποιο θα τιμολογείτε τη διαμονή. Το είδος αυτό θα έχει ΦΠΑ= 13%
  Ο τύπος του θα είναι [Παροχές Υπηρεσιών](προεπιλεγμένος)
  
  
• Ένα είδος στο οποιο θα τιμολογείτε τις υπηρεσίες που προσφέρει το ξενοδοχείο (πχ παραλαβή από το αεροδρόμιο, spa κ.ο.κ.). Το είδος αυτό θα έχει ΦΠΑ= 13 ή 24%
  Ανάλογα με το αν καταχωρείτε πώληση εμπορεύματος/προϊόντος/υπηρεσίας με αυτό το είδος, θα επιλέξετε κάποιον από τους τύπους:
  • Εμπορεύματα(προεπιλεγμένος)
  • Προϊόντα(προεπιλεγμένος)
  • Παροχές Υπηρεσιών(προεπιλεγμένος)
    
    Για παράδειγμα, αν το ξενοδοχείο έχει έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων και υπηρεσιών, θα δημιουργήσετε δύο είδη όπου το καθένα θα έχει διαφορετικό τύπο είδους σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.
    
    
• Ένα είδος στο οποιο θα τιμολογείτε τις λοιπές χρεώσεις και συγκεκριμένα, αυτές που εισπράττετε για λογαριασμό τρίτων(πχ ενοικίαση αυτοκινήτου). Το είδος αυτό θα έχει ΦΠΑ= 0%
  Ο τύπος του (θα δημιουργήσετε νέο) έχει:
  • Χαρακτηρισμός εσόδων = category1_95 (Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων (+) / (-))
  • δεν ορίζεται E3 χαρακτηρισμός εσόδων
    
    

2. Για το φόρο διαμονής

Καταχωρείτε παραστατικό(θα δημιουργήσετε νέο), το οποίο εχει:

• Προς Αποστολή στο myDATA = 8.2 (Ειδικό Στοιχείο - Απόδειξης Είσπραξης Φόρου Διαμονής (Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη))

Για την καταχώρηση σε αυτό, θα δημιουργήσετε ένα είδος στο οποίο θα τιμολογείτε την αξία του φόρου διαμονής. Το είδος αυτό θα έχει ΦΠΑ= 0%.

Ο τύπος του (θα δημιουργήσετε νέο) έχει:

• Συντελεστές Λοιπών Φόρων= Ξενοδοχεία 1-2 αστέρων 0,50 EUR ή
                                             Ξενοδοχεία 3 αστέρων 1,50 EUR ή
                                             Ξενοδοχεία 4 αστέρων 3,00 EUR ή 
                                             Ξενοδοχεία 4 αστέρων 4,00 EUR (ανάλογα με την κατηγορία του ξενοδοχείου)

3. Για την καταχώρηση

• Καταχωρείτε το παραστατικό διαμονής
• Στη λίστα παραστατικών, το επιλέγετε και κάνετε κλικ στο button [μετασχηματισμός παραστατικού]
  
  
• Στο παράθυρο που εμφανίζεται:
  • Επιλέγετε τύπο παραστατικού [ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ] (αυτό που δημιουργήσατε στο βήμα#2)
  • Διαγράφετε το είδος της διαμονής και καταχωρείτε το είδος για τον φόρο (αυτό που δημιουργήσατε στο βήμα#2)

Σημείωση: σε περίπτωση που δεν έχετε αποστείλει ακόμα το παραστατικό διαμονής, η αποστολή του παραστατικού του φόρου θα σας επιστρέψει error Πήγασου [τα συσχετιζόμενα παραστατικά δεν έχουν ΜΑΡΚ]. Σε αυτή την περίπτωση, στείλτε το παραστατικό διαμονής στο myDATA και στη συνέχεια, το παραστατικό του φόρου θα σταλεί επιτυχώς.