Σκοπός: 

Καταχώρηση παραστατικού αγοράς Αγαθών ή Υπηρεσιών από Ε.Ε με αυτόματη εγγραφή Πλασματικού ΦΠΑ.

Εργαλεία: 

1. Θα πρέπει οπωσδήποτε να έχετε πάρει όλες τις διαθέσιμες Αναβαθμίσεις στην εφαρμογή Pegasus. 

2. Eiναι διαθέσιμο σε pegasus εφαρμογή (και melite).

Προϋποθέσεις

Σχετικά με τον ορισμό αντιστοιχιών μπορείτε να συμβουλευτείτε τη σχετική μελέτη εδώ .

Υλοποίηση

Θα δημιουργήσετε ένα νέο Τύπο Είδους (ΣΜΕ), για το πλασματικό ΦΠΑ.

Στη συνέχεια στη Διάταξη Απαλλαγής ΦΠΑ Άρθρο 18 (πρώην 14) θα ορίσετε τον νέο τύπο είδους που δημιουργήσατε.

Έπειτα θα δημιουργήσετε ένα νέο Ορισμό Ε3 Εξόδων και θα ορίσετε νέο ορισμό για την αγορά Αγαθών ή Υπηρεσιών από Ε.Ε.

Τέλος θα δημιουργήσετε μία νέα καταχώρηση παραστατικού.

Στο παράδειγμα γίνεται χρήση του default παραστατικού 2001 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ (Αξία και Ποσότητα) κατά την καταχώρηση νέου παραστατικού.

Βήμα 1: Ορισμός Τύπου ΣΜΕ [Πληροφοριακά Στοιχεία Ενδοκοινοτικές]

Απο την επιλογή [ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Αποθήκης-> Τύποι Ειδών Αποθήκης] θα δημιουργήσετε ενα νέο τύπο είδους.

Ο νέος τύπος θα έχει: 

Περιγραφή = Πληροφοριακά Στοιχεία - Ενδοκοινοτικές

[Εμφανίζεται] = Τσεκαρισμένο

Πατώντας στα δεξιά [Λοιπές Δράσεις -> Αντιστοιχίες Κεντρικών Πινάκων], επιλέγετε [=>myDATA: Χαρακτηρισμοί Εξόδων]

Στα δεξιά επιλέγετε [Νέα Αντιστοίχηση] και με διπλό κλίκ επιλέγετε [category2_95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων].

Βήμα 2: Ρύθμιση Διάταξης Απαλλαγής ΦΠΑ

Απο την επιλογή [ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Συναλλαγών και Συναλλασσομένων -> Διατάξεις Απαλλαγής ΦΠΑ] θα επιλέξετε το Άρθρο 18 (πρώην 14) και απο [Λοιπές Δράσεις-> Αντιστοιχίες Κεντρικών Πινάκων], επιλέγετε [=>Τύποι Ειδών Αποθήκης (Πλασματικό ΦΠΑ)].

Στα δεξιά επιλέγετε [Νέα Αντιστοίχηση] και με διπλό κλίκ επιλέγετε τον Τύπο Είδους που δημιουργήσατε στο Βήμα 1.

Βήμα 3: Ορισμός Ε3 Εξόδων

Απο την επιλογή [Toolbox-> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση myDATA ->Ορισμός Ε3 Εξόδων] θα δημιουργήσετε μία νέα εγγραφή.

Ο νέος ορισμός θα έχει:

[Χαρακτηρισμός Εξόδου] = category2_95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων 

[Καθεστώς ΦΠΑ] = 0

[Παραστατικά] = 14.1:Τιμολόγιο/Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις

Και ορίζετε όποιο Χαρακτηρισμό ΦΠΑ Ε3 σας εχει πει ο λογιστής σας VAT_364 ή VAT_365.

Βήμα 4:Καταχώρηση Παραστατικού

Η καταχώρηση γίνεται απο την επιλογή [Βάσεις Δεδομένων -> Προμηθευτές -> Παραστατικά]

Πατωντας (+) Νεο παραστατικό ανοίγει η οθόνη καταχώρησης . 

Το νέο παραστατικό θα έχει:

[Παραστατικό] = πχ 2001 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ (Αξία και Ποσότητα)

[Προμηθευτή] = πχ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΕ

Απο το tab [Είδη -> Επιλογές -> Καταχώρηση Είδους] καταχωρείτε το είδος σας πχ [01-01 Είδος 1]

Απο το tab [Στοιχεία] ορίζεται Διάταξη Απαλλαγής ΦΠΑ =  Άρθρο 18 (πρώην 14)

Δείγμα Αναλυτικών Γραμμών

Στο myDATA παραστατικό στο tab [Αναλυτικές Γραμμές] καταχωρούνται αυτόματα και στέλνονται στο myDATA 2 γραμμές. Μια γραμμή για την αξία του είδους και μια γραμμή για το Πλασματικό ΦΠΑ.