Άμεση Διαβίβαση των δεδομένων συναλλαγών από τους Φορολογικούς Μηχανισμούς (ΦΗΜ) για τις Πωλήσεις Καυσίμων βάσει ΠΟΛ 1208/2018 

Σκοπός: Περιγραφή της διαδικασίας που θα πρέπει να ακολουθήσετε προκειμένου να διαβιβάζονται αυτόματα από τους Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς (ΦΗΜ) στο Πληροφοριακό Σύστημα της ΑΑΔΕ, τα εκδιδόμενα παραστατικά Λιανικών και Χονδρικών Πωλήσεων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της ΠΟΛ  1166/2018 (Β' 3603).  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μη τήρηση των ανωτέρω συνιστά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 54 του ν. 4174/2013.

Ρυθμίσεις 

Βήμα 1:  Αρχικά θα πρέπει να προβείτε στην αναβάθμιση του firmware της ΕΑΦΔΣΣ  ώστε να έχει έκδοση t34 ή νεότερο [αφορά σε ΦΗΜ συμβατές με το DocMSign.dll όπως Algobox Net 101 II, RBS 101 Net & 101 Net II, DCR Δασκαλάκης κ.α.) .  Για περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες για την αναβάθμιση, θα απευθυνθείτε στο κατασκευαστή του Φορολογικού Μηχανισμού.  

Στην επιλογή [Υποστήριξη -> Pegasus CnA -> Ορισμός ΕΑΦΔΣΣ Τερματικού] υπάρχει η σχετική οθόνη.  

Σημ: Στη περίπτωση που δεν έχετε αναβαθμίσει το firmware θα πρέπει να αποεπιλέξετε το πεδίο έως ότου ολοκληρώσετε την αναβάθμιση.  Την έκδοση του Firmware τη βλέπετε πατώντας το πλήκτρο ΑΚΥΡΟ στην ΕΑΦΔΣΣ.  

Βήμα 2: Στη συνέχεια θα κάνετε εγκατάσταση όλων των διαθέσιμων αναβαθμίσεων στην εφαρμογή Pegasus Oil ERP μέσα από την επιλογή Υποστήριξη -> Αναβάθμιση Εφαρμογής.  Συστήνεται να έχετε πάρει προηγουμένως ένα ασφαλές αντίγραφο (back up), να έχετε κλείσει τυχόν antivirus και να εκτελέσετε την εφαρμογή ως διαχειριστής ( admin ). Η διαδικασία παρουσιάζεται αναλυτικά εδώ  

ΣΗΜ: Για τα βήματα 3 & 4 που παρατίθενται ακολούθως , θα πρέπει να γίνει ο σχετικός έλεγχος και από το Λογιστή της επιχείρησης ο οποίος είναι και υπεύθυνος για τη σύννομη λειτουργία του πρατηρίου σας.  Οι οδηγίες παρέχονται εδώ και αφορούν στη ΠΟΛ 1195/2018

Βήμα 3: Μέσα από την επιλογή [Toolbox -> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίησης Oil -> Taxis: Αντιστοίχιση Ειδών Αποθήκης] 

Θα πρέπει να αντιστοιχίσετε τους κωδικούς των ειδών της αποθήκης που αφορούν σε καύσιμα, με τον αντίστοιχο κωδικό του taxis. Επιλέγοντας το φάκελο ανοίγει η καρτέλα με όλους Κωδικούς Καυσίμων Taxisnet προκειμένου να κάνετε τη σύνδεση.  

Βήμα 4: Μέσα από την επιλογή [Toolbox -> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Συναλλασσομένων  & Συναλλαγών - > Ορισμός Παραστατικών Πελατών] 

Θα πρέπει να αντιστοιχίσετε τους κωδικούς Taxisnet τω Παραστατικών, με τον αντίστοιχο κωδικό του taxis. Επιλέγοντας το φάκελο  στα δεξιά ανοίγει η καρτέλα με όλους Κωδικούς Παραστατικών Taxisnet προκειμένου να κάνετε τη σύνδεση. 

Βήμα 5: Θα πρέπει να δηλώσετε το AES Key και τη διεύθυνση αποστολής των δεδομένων (url) στο Φορολογικό Μηχανισμό (ΦΗΜ) . Προκειμένου να ολοκληρώσετε αυτό το βήμα, θα πρέπει προηγουμένως να έχετε προβεί σε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις όπως αυτές περιγράφονται στη μελέτη εδώ . Εφόσον έχετε στη κατοχή σας το Key και το URL τότε μέσα από Υποστήριξη -> Pegasus C&A ->  Ρυθμίσεις ΕΑΦΔΣΣ θα τα καταχωρήσετε στα αντίστοιχα πεδία.  

Βήμα 6: Βάσει των σχετικών διευκρινίσεων που δόθηκαν αναφορικά με τη διαβίβαση των παραστατικών στην ΑΑΔΕ και μπορείτε να δείτε εδώ μπορείτε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ακολουθώντας δύο τρόπους οι οποίοι περιγράφονται στο γ) & δ) αντίστοιχα στο κείμενο παραπομπής.   

Σημειώστε ότι θα πρέπει η παρακάτω υλοποίηση να γίνει βάσει των υποδείξεων του λογιστή σας  

Περίπτωση Γ:

Θα πρέπει να εκδοθεί το επιστροφής μέσα από την επιλογή [ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Oil -> Βασικές Παράμετροι Oil] μέσα από το tab Κονσόλα ορίζουμε το Πελάτη Επιστροφής και το Παραστατικό Επιστροφής ώστε να εκδίδεται ταυτόχρονα με το Τιμολόγιο και το παραστατικό επιστροφής που θα αντιστοιχεί στην απόδειξη του Εισροών Εκροών.  

Περίπτωση Δ: 

Στη περίπτωση που έχετε ορίσει Παραστατικό σε αντικατάσταση δηλαδή ΔΑ - ΤΠ σε αντικατάσταση Λιανικής {στην εφαρμογή Pegasus Oil είναι το 1030 Τιμολόγιο Πώλησης (από Απόδ.Λιανικής)} , επιβάλλεται  να ορίσετε το Κωδικό taxis Αντικατάστασης  ώστε να μην χρειάζεται η έκδοση του επιστροφής.  

Αν συμπληρώσετε το [Σε Αντικατάσταση], με συγκεκριμένο κωδικό Taxisnet για το παραστατικό, τότε αυτό θεωρείται ότι εκδίδεται σε αντικατάσταση και ενημερώνει κατάλληλα το _e της ΕΑΦΔΣΣ.
Για παράδειγμα στην περίπτωση έκδοσης Τιμολογίου Σε αντικατάσταση από Λιανική, το πεδίο [σε Αντικατάσταση] θα ορίσετε τον κωδικό 173

Βήμα 7: Στη περίπτωση που το Pegasus Oil ΔΕΝ επικοινωνεί απευθείας με τη κονσόλα του Εισροών - Εκροών, θα πρέπει να ορίσετε τους Τύπους Ειδών της Επιστροφής μέσα από την επιλογή [ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Oil -> Βασικές Παράμετροι Oil]