Σκοπός: 

Καταχώρηση παραστατικού αγοράς Αγαθών ή Υπηρεσιών από Ε.Ε. Σε αυτό το παραστατικό εκτός από την αξία του, θα πρέπει να καταχωρηθεί και το ΦΠΑ που αναλογεί στην περίπτωση που η αγορά θα γινόταν από την Ελλάδα

Εργαλεία: 

1. Απευθύνεται σε εφαρμογης Pegasus ERP Start Up.

2. Θα πρέπει οπωσδήποτε να έχετε πάρει όλες τις διαθέσιμες Αναβαθμίσεις στην εφαρμογή Pegasus. 

3. Δεν ειναι διαθέσιμο απο melite.

Προϋποθέσεις

Σχετικά με τον ορισμό αντιστοιχιών μπορείτε να συμβουλευτείτε τη σχετική μελέτη εδώ .

Υλοποίηση

Θα δημιουργήσετε δύο Τύπους ΣΜΕ, έναν σχετικό με την αγορά σας και έναν που δεν συμμετέχει στο myDATA.

Στη συνέχεια θα δημιουργήσετε δυο νέες Αιτιολογίες Αποδείξεων μια σχετική με την αγορά σας και μια που δεν συμμετέχει στο myDATA, στις οποίες θα ορίσετε τον αντίστοιχο Τύπο ΣΜΕ που δημιούργησατε. 

Έπειτα θα δημιουργήσετε ένα νέο Ορισμό Ε3 Εξόδων και θα ορίσετε νέα κατηγορία για την αγορά σας.

Τέλος θα δημιουργήσετε μία νέα καταχώρηση απόδειξης .

Στο παράδειγμα γίνεται χρήση του default παραστατικού 31 Τιμολόγιο Δαπανών (Συμ/χει Συγκ/κή) κατά την καταχώρηση νέας απόδειξης.

Βημα 1: Ορισμός Τύπου ΣΜΕ [Πληροφοριακά Στοιχεία]

Απο την επιλογή [ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Αποθήκης-> Τύποι Ειδών Αποθήκης] θα δημιουργήσετε ενα νέο τύπο είδους.

Ο νέος τύπος θα έχει: 

[Περιγραφή] = Πληροφοριακά Στοιχεία
[Εμφανίζεται] = Τσεκαρισμένο 

Πατώντας στα δεξιά [Λοιπές Δράσεις -> Αντιστοιχίες Κεντρικών Πινάκων], επιλέγετε [ =>myDATA: Χαρακτηρισμοί Εξόδων]

Στα δεξιά επιλέγετε [Νέα Αντιστοίχηση] και με διπλό κλίκ επιλέγετε [category2_95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων].

Βήμα 2: Ορισμός Τύπου ΣΜΕ [Δεν συμμετέχει στο myDATA]

Απο την επιλογή [ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Αποθήκης-> Τύποι Ειδών Αποθήκης] θα δημιουργήσετε ενα νέο τύπο είδους.

Ο νέος τύπος θα έχει:

[Περιγραφή] = Δεν συμμετέχει myDATA

[Δεν συμμετέχει στο myDATA] = Τσεκαρισμένο

[Εμφανίζεται] = Τσεκαρισμένο 

Βήμα 3: Ορισμός Αιτιολογίας Απόδειξης [Γενική Δαπάνη 24% (Λοιπά Πληροφοριακά)]

Απο την επιλογή [ToolBox -> Εργαλεία Παραμετροποίησης ->Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Λογιστηρίου -> Αιτιολογίες Αποδείξεων] θα δημιουργήσετε μια νέα Αιτιολογία Απόδειξης.

Η νέα Αιτιολογία Απόδειξης θα έχει:

[Κωδικός] = πχ 301.901

[Περιγραφή] = πχ Γενική Δαπάνη 24% (Λοιπά Πληροφοριακά)

[Ο Χρήστης δίνει] = Καθαρά-ΦΠΑ

[Ο χρήστης επιλέγει Λογαριασμό Καθαρών] = Τσεκαρισμένο

[Ο Χρήστης επιλέγει Λογαριασμό ΦΠΑ] = Τσεκαρισμένο

[Κατηγορία ΦΠΑ] = 3 Υψηλό (24%)

Θα ορίσετε στο [Τύπο Αιτιολογιας ΣΜΕ] το Τύπο που φτιάξατε στο 1ο Βήμα.

Τέλος στο πεδίο [Αποδείξεις Στις οποίες Συμμετέχει] θα επιλέξετε τις αποδείξεις που επιθυμείτε.

Βήμα 4: Ορισμός Αιτιολογίας Απόδειξης [Γενική Δαπάνη 24% (Οχι myDATA)]

Απο την επιλογή [ToolBox -> Εργαλεία Παραμετροποίησης ->Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Λογιστηρίου -> Αιτιολογίες Αποδείξεων] θα δημιουργήσετε μια νέα αιτιολογία απόδειξης.

Η νέα Αιτιολογία Απόδειξης θα έχει:

[Κωδικός] = πχ 301.902

[Περιγραφή] = πχ Γενική Δαπάνη 24% (Όχι myDATA)

[Ο Χρήστης δίνει] = Καθαρά-ΦΠΑ

[Ο χρήστης επιλέγει Λογαριασμό Καθαρών] = Τσεκαρισμένο

[Ο Χρήστης επιλέγει Λογαριασμό ΦΠΑ] = Τσεκαρισμένο

[Κατηγορία ΦΠΑ] = 3 Υψηλό (24%)

Θα ορίσετε στο [Τύπο Αιτιολογιας ΣΜΕ] το Τύπο που φτιάξατε στο 2ο Βήμα.

Τέλος στο πεδίο [Αποδείξεις Στις οποίες Συμμετέχει] θα επιλέξετε τις αποδείξεις που επιθυμείτε.

Βήμα 5: Ορισμός Ε3 Εξόδων

Απο την επιλογή [Toolbox-> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση myDATA ->Ορισμός Ε3 Εξόδων] θα δημιουργήσετε μία νέα εγγραφή.

Ο νέος ορισμός θα έχει:

[Χαρακτηρισμός Εξόδου] = category2_95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων

[Καθεστώς ΦΠΑ] = 0

[Παραστατικά] = 14.1:Τιμολόγιο/Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις

[Χαρακτηρισμός Ε3] = Ε3_101 Εμπορεύματα έναρξης

Και ορίζετε όποιο Χαρακτηρισμό ΦΠΑ Ε3 σας εχει πει ο λογιστής σας VAT_364 ή VAT_365.

Βήμα 6: Καταχώρηση Απόδειξης

Η καταχώρηση γίνεται απο την επιλογή [Βάσεις Δεδομένων -> Λογιστήριο -> Αποδείξεις (λοιπών Λογαριασμών)]

Πατωντας (+) Νεο παραστατικό ανοίγει η οθόνη καταχώρησης .

Η νέα απόδειξη θα έχει:

[Παραστατικό] = πχ 31 Τιμολόγιο Δαπανών (Συμ/χει Συγκ/κή)

[Λογαριασμός] = πχ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΕ

[Αιτιολογία] = πχ Δαπάνη Χωρίς ΦΠΑ (επιλογή Λογαριασμού)

Αν έχετε γέφυρα Λογιστικής επιλέγετε τους λογαριασμούς που έχει ορίσει ο λογιστής σας.

Γραμμή 1 : Δημιουργείτε απο το (+) νέα γραμμή και ως περιγραφή ορίζετε την Αιτιολογία Απόδειξης = [302 Δαπάνη Χωρίς ΦΠΑ (επιλογή Λογαριασμού)]

Καταχωρείτε την δαπάνη της αγοράς σας χωρίς το ΦΠΑ.

Γραμμή 2 : Δημιουργείτε απο το (+) νέα γραμμή και ως περιγραφή ορίζετε την Αιτιολογία Απόδειξης του Βήματος 3 = [ 301.901 Γενική Δαπάνη 24%(Λοιπα Πληροφοριακά)]

Καταχωρείτε το ποσό της αγοράς σας μέ το ΦΠΑ. Αυτή η γραμμή θα ενημερώσει τα πληροφοριακά στοιχεία του παραστατικού myDATA.

Γραμμή 3 : Δημιουργείτε απο το (+) νέα γραμμή και ως περιγραφή ορίζετε την Αιτιολογία Απόδειξης του Βήματος 4 = [ 301.902  Γενική Δαπάνη 24%(Όχι myDATA)]

Kαταχωρείτε το ποσό της αγοράς σας με το ΦΠΑ με αρνητικό πρόσημο, ώστε να μηδενίσει την 2η γραμμή. Αυτή η γραμμή δεν θα περάσει στο myDATA.