Σκοπός: 

Καταχώρηση παραστατικού αγοράς Αγαθών ή Υπηρεσιών από Ε.Ε. Σε αυτό το παραστατικό εκτός από την αξία του, θα πρέπει να καταχωρηθεί και το ΦΠΑ που αναλογεί στην περίπτωση που η αγορά θα γινόταν από την Ελλάδα.

Εργαλεία: 

1. Θα πρέπει οπωσδήποτε να έχετε πάρει όλες τις διαθέσιμες Αναβαθμίσεις στην εφαρμογή Pegasus. 

2. Eiναι διαθέσιμο σε pegasus εφαρμογή (και melite).

Προϋποθέσεις

Σχετικά με τον ορισμό αντιστοιχιών μπορείτε να συμβουλευτείτε τη σχετική μελέτη εδώ .

Υλοποίηση

Θα δημιουργήσετε δύο Τύπους ΣΜΕ, έναν σχετικό με την αγορά σας και έναν που δεν συμμετέχει στο myDATA.

Στη συνέχεια θα δημιουργήσετε δυο νέα Είδη Αποθήκης ένα σχετικό με την αγορά σας και ένα που δεν συμμετέχει στο myDATA, στα οποία θα ορίσετε τον αντίστοιχο Τύπο ΣΜΕ που δημιούργησατε. 

Έπειτα θα δημιουργήσετε ένα νέο Ορισμό Ε3 Εξόδων και θα ορίσετε νέα κατηγορία για την αγορά σας.

Τέλος θα δημιουργήσετε μία νέα καταχώρηση παραστατικού .

Στο παράδειγμα γίνεται χρήση του default παραστατικού 2001 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ (Αξία και Ποσότητα) κατά την καταχώρηση νέου παραστατικού.

Βημα 1: Ορισμός Τύπου ΣΜΕ [Πληροφοριακά Στοιχεία]

Απο την επιλογή [ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Αποθήκης-> Τύποι Ειδών Αποθήκης] θα δημιουργήσετε ενα νέο τύπο είδους.

Ο νέος τύπος θα έχει: 

Περιγραφή = Πληροφοριακά Στοιχεία

[Εμφανίζεται] = Τσεκαρισμένο

Πατώντας στα δεξιά [Λοιπές Δράσεις -> Αντιστοιχίες Κεντρικών Πινάκων], επιλέγετε [ =>myDATA: Χαρακτηρισμοί Εξόδων]

Στα δεξιά επιλέγετε [Νέα Αντιστοίχηση] και με διπλό κλίκ επιλέγετε [category2_95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων].

Βήμα 2: Ορισμός Τύπου ΣΜΕ [Δεν συμμετέχει στο myDATA]

Απο την επιλογή [ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Αποθήκης-> Τύποι Ειδών Αποθήκης] θα δημιουργήσετε ενα νέο τύπο είδους.

Ο νέος τύπος θα έχει:

[Περιγραφή] = Δεν συμμετέχει myDATA

[Δεν συμμετέχει στο myDATA] = Τσεκαρισμένο

[Εμφανίζεται] = Τσεκαρισμένο

Βήμα 3: Ορισμός Είδους Αποθήκης [Πληροφοριακά Στοιχεία]

Απο την επιλογή [Αποθήκες -> Είδη] επιλέγεται [Νέο Είδος] στα δεξιά.

Το νέο είδος θα έχει:

[Περιγραφή] = πχ Πληροφοριακά Στοιχεία 24%

[Κατηγορία ΦΠΑ] = 3 Υψηλό (24%)

Στο tab [Ομάδες] θα ορίσετε το Τύπο Είδους (ΣΜΕ) που φτιάξατε στο Βήμα 1ο.

Βήμα 4: Ορισμός Είδους Αποθήκης [Χωρίς Συμμετοχή myDATA 24%]

Απο την επιλογή [Αποθήκες -> Είδη] επιλέγετε [Νέο Είδος] στα δεξιά.

Το νέο είδος θα έχει:

[Περιγραφή] = πχ Χωρίς Συμμετοχή myDATA 24%

[Κατηγορία ΦΠΑ= 3 Υψηλό (24%)

Στο tab [Ομάδες] θα ορίσετε το Τύπο Είδους (ΣΜΕ) που φτιάξατε στο Βήμα 2ο.

Βήμα 5: Ορισμός Ε3 Εξόδων

Απο την επιλογή [Toolbox-> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση myDATA ->Ορισμός Ε3 Εξόδων] θα δημιουργήσετε μία νέα εγγραφή.

Ο νέος ορισμός θα έχει:

[Χαρακτηρισμός Εξόδου] = category2_95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων 

[Καθεστώς ΦΠΑ] = 0

[Παραστατικά] = 14.1:Τιμολόγιο/Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις

[Χαρακτηρισμός Ε3] = Ε3_101 Εμπορεύματα έναρξης

Και ορίζετε όποιο Χαρακτηρισμό ΦΠΑ Ε3 σας εχει πει ο λογιστής σας VAT_364 ή VAT_365.

Βήμα 6:Καταχώρηση Παραστατικού

Η καταχώρηση γίνεται απο την επιλογή [Βάσεις Δεδομένων -> Προμηθευτές -> Παραστατικά]

Πατωντας (+) Νεο παραστατικό ανοίγει η οθόνη καταχώρησης . 

Το νέο παραστατικό θα έχει:

[Παραστατικό] = πχ 2001 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ (Αξία και Ποσότητα)

[Πελάτης] = πχ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΕ

Γραμμή 1 : Κάτω απο το tab [Είδη -> Επιλογές -> Καταχώρηση Είδους] καταχωρείτε το είδος σας πχ [01-303 Είδος 24%]

Καταχωρείτε την δαπάνη του τιμολογίου και αλλάζετε την κατηγορία ΦΠΑ σε 0%.

Γραμμή 2 : Κάτω απο το tab [Είδη -> Επιλογές -> Καταχώρηση Είδους] και ως κωδικό είδους  = [901-01 Πληροφοριακά Στοιχεία 24%], που δημιουργήσατε στο Βήμα 3 

Καταχωρείτε το ποσό του τιμολογίου μέ το ΦΠΑ. Αυτή η γραμμή θα ενημερώσει τα πληροφοριακά στοιχεία του παραστατικού myDATA.

Γραμμή 3 : Κάτω απο το tab [Είδη -> Επιλογές -> Καταχώρηση Είδους] και ως κωδικό είδους  = [ 901-02 Χωρίς συμμετοχή myDATA 24%], που δημιουργήσατε στο Βήμα 4

Kαταχωρείτε το ποσό του τιμολογίου μαζί με το ΦΠΑ με αρνητικό πρόσημο, ώστε να μηδενίσει την 2η γραμμή. Αυτή η γραμμή δεν θα περάσει στο myDATA.