Ορισμός παραστατικού 14.1 [Τιμολόγιο/Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις (απο κύκλωμα Λογιστικής)]

Σκοπός:

Καταχώρηση άρθρου μέσα απο το κύκλωμα Λογιστικής για αγορές Αγαθών ή Υπηρεσιών από Ε.Ε.

Σε αυτό το άρθρο εκτός από την αξία του, θα πρέπει να καταχωρηθεί και το ΦΠΑ που αναλογεί στην περίπτωση που η αγορά θα γινόταν από την Ελλάδα

Εργαλεία:

1. Απευθύνεται σε εφαρμογης Pegasus ERP Start Up.

1. Θα πρέπει οπωσδήποτε να έχετε πάρει όλες τις διαθέσιμες Αναβαθμίσεις στην εφαρμογή Pegasus.

2. Θα πρεπει να εχετε προμηθευτεί το Module PM.01.01.03 Module Λογιστική

3. Δεν ειναι διαθέσιμο απο melite.

Προϋποθέσεις

Σχετικά με τον ορισμό αντιστοιχιών μπορείτε να συμβουλευτείτε τη σχετική μελέτη εδώ .

Υλοποίηση

Θα δημιουργήσετε αρχικά ένα λογαριασμό προμηθευτή ΕΕ σχετικό με την αγορά σας και έναν λογαριασμό εξόδου (καθαρό χωρίς το ΦΠΑ) .

Στη συνέχεια θα δημιουργήσετε εναν Λογαριασμό Καθαρού Εσόδου Ενδοκοινοτικών Λήψεων και εναν Λογαριασμός ΦΠΑ Εσόδου Ενδοκοινοτικών Λήψεων .

Έπειτα θα δημιουργήσετε ένα νέο Ορισμό Ε3 Εξόδων και θα ορίσετε νέα κατηγορία για την αγορά σας.

Στη συνέχεια θα ορισέτε απο το κωδικό κίνησης αρθρου το 14.1 Τιμολόγιο/Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις.

Τέλος θα δημιουργήσετε μία νέα καταχώρηση άρθρου .

Βημα 1: Ορισμός Λογαριασμού Προμηθευτή

Απο την επιλογή [Βάσεις Δεδομένων -> Γενική Λογιστική -> Λογιστικό Σχέδιο -> Διαχείριση Λογαριασμού] και στο tab[Στοιχεία Συγκεντρωτικής] στο λογαριασμο προμηθευτη με [Κωδικο]=50.01.00.0001. θα πρεπει να τσεκάρετε το [Συμμετέχει στην συγκ/κή] και το [Συμμετέχει στην Μηνιαία Κατάσταση Φ.Σ.].

Στο ΑΦΜ = 000000001

Επωνυμια = Προμηθευτης ΕΕ

Περιοχη= οριζετε τη περιοχη (πρεπει να μην ειναι κενο)

Χώρα= οριζετε τη χωρα .

Ειδος Συμμετοχής= Συναλλασσόμενος

Βημα 2: Ορισμός λογαρισμός Εξόδου (καθαρό χωρίς το ΦΠΑ)

Απο την επιλογή [Βάσεις Δεδομένων -> Γενική Λογιστική -> Λογιστικό Σχέδιο -> Διαχείριση Λογαριασμού] και στο tab[Στοιχεία Συγκεντρωτικής] στο λογαριασμο με [Κωδικο]=20.01.02.0000 θα πρεπει να ξετσεκάρετε το [Συμμετέχει στην συγκ/κή] και τσεκάρετε το [Συμμετέχει στην Μηνιαία Κατάσταση Φ.Σ.].

Στο ΑΦΜ = κενο

Επωνυμια = κενο

Περιοχη= κενο

Χώρα= κενο .

Ειδος Συμμετοχής= Καθαρά

Έπειτα απο μέσα απο το λογαριασμο απο [Δράσεις->Αντιστοιχίες κεντρικων πινάκων] θα ορίσετε:

Χαρακτηρισμοί Εξόδων = category 2_1 Αγορές Εμπορευμάτων

Κατηγορίες ΦΠΑ = 7 Άνευ ΦΠΑ

Κωδικοί εξαίρεσεις ΦΠΑ = 27 Λοιπές εξαιρέσεις ΦΠΑ

Βήμα 3:Λογαριασμός Καθαρού Εσόδου Ενδοκοινοτικών Λήψεων

Απο την επιλογή [Βάσεις Δεδομένων -> Γενική Λογιστική -> Λογιστικό Σχέδιο -> Διαχείριση Λογαριασμού] και στο tab[Στοιχεία Συγκεντρωτικής] στο λογαριασμο με [Κωδικο]=04.91.00.0000 θα πρεπει να ξετσεκάρετε το [Συμμετέχει στην συγκ/κή] και τσεκάρετε το [Συμμετέχει στην Μηνιαία Κατάσταση Φ.Σ.].

Στο ΑΦΜ = κενο

Επωνυμια = κενο

Περιοχη= κενο

Χώρα= κενο .

Ειδος Συμμετοχής= Καθαρά

Έπειτα απο μέσα απο το λογαριασμο απο [Δράσεις->Αντιστοιχίες κεντρικων πινάκων] θα ορίσετε:

Χαρακτηρισμοί Εξόδων = category 2_95 Λοιπα Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδωντων

Κατηγορίες ΦΠΑ = 1 ΦΠΑ Συντελεστης 24%

Βήμα 4: Λογαριασμός ΦΠΑ Εσόδου Ενδοκοινοτικών Λήψεων

Απο την επιλογή [Βάσεις Δεδομένων -> Γενική Λογιστική -> Λογιστικό Σχέδιο -> Διαχείριση Λογαριασμού] και στο tab[Στοιχεία Συγκεντρωτικής] στο λογαριασμο με [Κωδικο]=54.00.04.0024 θα πρεπει να ξετσεκάρετε το [Συμμετέχει στην συγκ/κή] και τσεκάρετε το [Συμμετέχει στην Μηνιαία Κατάσταση Φ.Σ.].

Στο ΑΦΜ = κενο

Επωνυμια = κενο

Περιοχη= κενο

Χώρα= κενο .

Ειδος Συμμετοχής= ΦΠΑ

Έπειτα απο μέσα απο το λογαριασμο απο [Δράσεις->Αντιστοιχίες κεντρικων πινάκων] θα ορίσετε:

Χαρακτηρισμοί Εξόδων = category 2_95 Λοιπα Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδωντων

Κατηγορίες ΦΠΑ = 1 ΦΠΑ Συντελεστης 24%

Βήμα 5: Ορισμός Ε3 Εξόδων

Απο την επιλογή [Toolbox-> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση myDATA ->Ορισμός Ε3 Εξόδων].

Στο πεδίο [Χαρακτηρισμός Εξόδου] ορίζεται = category2_95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων

[Καθεστώς ΦΠΑ] = 0

Στο πεδίο [Παραστατικά] = 14.1:Τιμολόγιο/Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις

Στο πεδίο [Χαρακτηρισμός Ε3] = Ε3_101 Εμπορεύματα έναρξης

Και ορίζετε όποιο [Χαρακτηρισμό ΦΠΑ Ε3] σας εχει πει ο λογιστής σας VAT_364 ή VAT_365.

Βήμα 6: Ορισμός Παραστατικού

Απο την επιλογή [ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Γενικής Λογιστικής -> Κωδικοί Κίνησης Αρθρων ] θα δημιουργήσετε ενα νέο στο οποιο θα ορίσετε

[Ημερολογίο] = 1 Γενικό

Θα τσεκάρετε το [Αντισυμβαλλόμενος παντα η πρωτη γραμμη] και το [Αυτόματος]

[Συντελεστης Αξίας Συγκεντρωτικής] =1

[Συντελεστής Πλήθους Συγκεντρωτικής]=1

[Μηνιαία Κατάσταση Φορολογικών Στοιχέιων] = Έξοδο

Έπειτα απο [ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Γενικής Λογιστικής -> Κωδικοί Κίνησης Αρθρων ] και αφου επιλέξετε το κωδικο που δημιουργήσατε παραπάνω, απο [Λοιπες Δράσεις->Αντιστοιχίες κεντρικών πινάκων] θα ορίσετε:

Κατηγορίες παραστατικών (Προς Αποστολή στο mydata) = 14.1 Τιμολόγιο/Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις.